措置状況（経営管理課）

定期監査の結果に基づく措置の状況（経営管理課）

1　監査の種類

定期監査

2　監査実施期間

令和6年1月4日から令和6年2月19日まで

3　措置を講じた部課

市民病院事務局経営管理課　

4　措置通知日

令和6年5月2日

5　措置を講じた内容

(1) 指摘事項

岸和田市事務決裁規程では、工事施工又は交際費に関すること以外の支出負担行為の専決事項が定められており、契約金額が100万円以上500万円未満のものは局長専決とすべきところ、課長専決で処理されているものがあった。

(2) 措置内容

当該契約について、経営管理課長から局長に報告を行い、局長が内容について確認をしました。また、指摘内容である「支出負担行為の専決事項」を添付し課内で供覧を行いました。今後、支出負担行為の決裁区分について、十分に注意し、再確認するとともに、岸和田市事務決裁規程に基づいた決裁を行います。