措置状況（健康推進課）

フォローアップ監査の結果に基づく措置の状況（健康推進課）

1　監査の種類

フォローアップ監査

2　監査実施期間

令和4年2月14日から令和4年3月29日まで

3　措置を講じた部課及び措置通知日

保健部健康推進課　令和4年6月6日

4　措置を講じた内容

(1) 指摘事項

取得価格5,000円以上の備品については、備品台帳に記帳し整理しなければならないが、令和3年度に購入した備品について、備品台帳への記帳、備品ラベルの貼付がされていないものがあった。

(2) 措置内容

物品が納品された際に、備品台帳への記帳及び備品ラベルの貼付を確認します。また、課内での点検体制を見直し、四半期ごとに、購入物品の備品ラベルの貼付の確認と備品台帳との突合を行い、適切に備品の管理が行われているか再度チェックするようにします。また、その結果を担当長会議にて報告します。

また、備品管理手法について各担当内で改めて適切な手続きを行うよう周知を行います。