措置状況（総務管財課）

定期監査の結果に基づく措置の状況（総務管財課）

1　監査の種類

定期監査

2　監査実施期間

令和4年9月1日から令和4年10月18日まで

3　措置を講じた部課

総務部　総務管財課

4　措置通知日

令和5年3月2日

5　措置を講じた内容

(1) 指摘事項

ア　複数年度にわたり行政財産の目的外使用許可をしたものについては、年度当初に調定し、納入通知を行うことが適当であるが、事前調査時点で調定及び納入通知がされていないものがあった。

イ　取得価格5,000円以上の備品については、備品台帳に記載しなければならないが、記載のないものがあった。

(2) 措置内容

ア　複数年度にわたり行政財産の目的外使用許可をしたものについては、2年目以降申請書の提出がないため処理もれとなりました。今後は行政財産の目的外使用許可をデータ等で管理するとともに、複数人による確認作業を徹底します。なお、調定処理は令和4年10月19日に行い、令和5年1月24日をもってすべて収納済みとなっています。

イ　一部の備品について、備品台帳への記載及び備品ラベルの貼付を失念していました。記載がなかったものについては備品台帳に記載し備品ラベルを貼付済みです。今後は物品が納品されしだい備品台帳へ記載し、備品ラベルを貼付するように徹底します。