措置状況（契約検査課）

定期監査の結果に基づく措置の状況（契約検査課）

1　監査の種類

定期監査

2　監査実施期間

令和4年9月1日から令和4年10月18日まで

3　措置を講じた部課及び措置通知日

総務部契約検査課　令和4年12月26日

4　措置を講じた内容

(1) 指摘事項

単価契約物品の購入事務について､誤った金額で支出しているものがあった｡

(2) 措置内容

契約検査課は複数課で一定数購入のある物品については事業者と単価契約をし､事務と支出の軽減を図っています｡そのうち価格変動の影響を受けやすいと思われるものについては､上半期･下半期の2期に分けて契約をしています｡

令和4年2月7日納品分のコピー用紙購入に関して､上半期に購入した際の執行伺書を複写して執行伺書を作成しましたが､下半期の契約単価に変更すべきところ､上半期の単価で発注してしまいました｡

今後､このようなことのないよう､十分に注意を払い､複数の者による単価契約金額の確認を徹底します｡