措置状況（公営競技事業所）

定期監査の結果に基づく措置の状況（公営競技事業所）

1　監査の種類

定期監査

2　監査実施期間

令和3年10月25日から令和3年12月2日まで

3　措置を講じた部課及び措置通知日

公営競技事業所　令和4年10月25日

4　措置を講じた内容

(1) 指摘事項

ア　歳入を収入するときはこれを調定しなければならないが、調定されず、保管されているものがあった。

イ　予想紙売店貸付料及びサイクルピア岸和田ＢＭＸコースの光熱水費徴収金について、遅れた時期に調定し、納入通知を行っていたものがあった。

ウ　特別観覧席レストラン、第1号売店、たばこ売店等の貸付料について、調定されていないものがあった。

エ　平成30年12月17日付け総務部長通知により、既存の備品台帳に記載の備品に関しては、平成31年4月1日時点で現存するものを令和元年度末までに新様式に移記することとされていたが、新様式への移記が完了していなかった。

オ　時間外勤務命令事務について、勤怠システムへの入力を誤ったため、超過勤務手当が多く支給されていたものがあった。

(2) 措置内容

ア　ご指摘の、調定されず保管されていた歳入については令和3年12月2日に調定し、収入済みとしました。今後は、同様の誤りが起きないよう、チェックリストを作成し、複数人で確認をして、収入事務の進捗状況を的確に把握し、調定もれ及び長期間の現金の保管等が無いようにいたします。

イ　ご指摘の、予想紙売店貸付料及びサイクルピア岸和田ＢＭＸコースの光熱水費徴収金が遅れた時期に調定したことについては、適切な時期に調定することを失念したことが原因です。今後、全ての貸付事務及び光熱水費実費徴収事務について、チェックリストを作成し、複数人で確認をして、収入事務の進捗状況を的確に把握し、調定遅延が無いようにいたします。また令和3年10月以降分については、適切な時期に調定し、納入通知を行い、全て入金確認をしました。

ウ　ご指摘の3件の納付について、調定を行い、納入通知書を送付して、令和4年5月26日には入金されたことを確認いたしました。今後、貸付事務についてチェックリストを作成し、複数人で確認をして、収入事務の進捗状況を的確に把握し、調定もれが無いようにいたします。

エ　ご指摘を受けた後、既存の備品台帳に記載の備品について、新様式の備品台帳への移記を行い、令和4年9月30日に完了いたしました。今後、遺漏がないよう注意を払って、複数人での確認を行い、適正に備品を管理します。

オ　ご指摘の、時間外勤務命令事務につきまして、速やかに人事課と協議し、令和4年1月分での調整となり、勤怠システムの修正入力を行いました。今後、このような事象が発生しないようにいたします。