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定期監査の結果（平成28年6月分 上下水道局・市民病院事務局）
第1 監査対象部課
上下水道局（総務課、料金課、上水道工務課、浄水課、下水道整備課、下水道施設課）
市民病院事務局（経営管理課、医療マネジメント課）
第2 監査の実施期間
平成28年5月13日から平成28年6月14日まで
第3 監査の方法
監査対象部課等における財務に関する事務（収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等）が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、関係帳簿、書類の抽出調査、実査及び監査調書に基づく質問等により行った。
第4 監査対象年度
平成27年度執行分（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）。ただし、必要に応じて平成26年度を含む。
第5 監査の結果
各部の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項又は注意を要する事項が認められた。
指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、課において指摘された事項については、部内においても確認し、再び誤りが生じないよう、責任感を持って適切な事務処理に努めるとともに、注意を要する事項についても、部課内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。
1 上下水道局
(1) 総務課
電算システム運用業務委託契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(2) 料金課
水道料金・下水道使用料等の収入事務、電算システム運用オペレーション業務委託契約等の契約事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(3) 上水道工務課
丘陵地区整備事業に伴う配水池築造工事契約等の契約事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(4) 浄水課
丘陵地区上水道施設整備工事契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(5) 下水道整備課
下水道管渠改築計画策定業務委託契約等の契約事務、生活保護世帯に対する水洗化工事助成金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(6) 下水道施設課
岸和田市汚水処理施設及びポンプ場等維持管理業務委託契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(7) その他部内における注意を要する事項
時間外勤務命令事務において、計画書、命令書、実績報告書に基づくデータ入力の一部に誤りが見受けられた。時間外勤務の適正管理に関する指針に基づき、適切に処理されたい。
2 市民病院事務局
(1) 経営管理課
病院経費削減に関するコンサルタント業務委託契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(2) 医療マネジメント課
診療報酬等の収入事務及び滞納整理事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
市民病院医事関連業務委託契約の仕様書において、具体的な業務仕様が記載されていなかったため、委託業者との間で認識の相違が生じ、市立岸和田市民病院の料金等に関する条例に基づく妊産婦処置料の徴収に一部誤りがあった。
