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措置状況（スポーツ振興課、生涯学習課）
定期監査の結果に基づく措置の状況（スポーツ振興課、生涯学習課）
1 監査の種類
定期監査
2 監査実施期間
令和5年9月1日から令和5年10月17日まで
3 措置を講じた部課及び措置通知日
生涯学習部スポーツ振興課 令和5年11月13日
生涯学習部生涯学習課 令和5年11月21日
4 措置を講じた内容
| 部課名 | 指摘事項 | 措置内容 |
| 生涯学習部スポーツ振興課 | 随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算すべきところ、精算が遅延しているものがあった。 | スポーツ振興課の各担当において、会計事務について改めて周知しました。今後は、複数の職員による確認を徹底し、「資金前渡 精算チェック表」も用いて、精算が遅延することのないよう適正な事務処理を行います。 |
| 生涯学習部生涯学習課 | (1) 岸和田市財務規則では、出納員及び現金分任出納員が現金を直接収納したときは、領収証書を交付しなければならないとされているが、公民館総合保障制度加入者負担金について、領収証書が交付されていなかった。 | (1)本件については、公民館総合保障制度加入者負担金を領収した際に領収証書を交付しなければならないところを誤って預かり書を発行していたものでした。今後、加入者から負担金を領収した際には、預かり書でなく領収証書を発行するよう、職員全員に周知徹底します。 |
| (2) 社会教育関係団体運営補助金の交付事務について、必要な手続きである補助金の交付の決定通知及び補助金の額の確定通知がなされていないものがあった。 | (2) 補助金の交付決定通知及び額の確定通知については、令和5年11月3日に相手方に交付を行いました。今後、当該通知については発出後、遅滞なく相手方へ交付するよう、担当職員に周知徹底します。 |
