措置状況（広域事業者指導課）

定期監査の結果に基づく措置の状況（広域事業者指導課）

1　監査の種類

定期監査

2　監査実施期間

令和6年4月8日から令和6年5月23日まで

3　措置を講じた部課

福祉部広域事業者指導課　

4　措置通知日

令和6年6月14日

5　措置を講じた内容

(1) 指摘事項

社会福祉法人会計監査員の報酬の支払いについて、誤って違う相手方に支給したものがあった。

(2) 措置内容

報酬の支出命令起票時、支払い相手方検索で抽出した2名の同姓同名の候補者について、誤った相手方を登録したことが主な要因です。また、当該登録誤りについて、相手方情報のチェック体制が機能していなかったことが、最終的に支払い誤りに至った原因です。

誤って違う相手方に支給していたものは、誤りが発覚してから15日後に返還があり、正しい相手方には、その14日後に支払い済みです。

今後、支出命令起票時は支払い相手方情報を再度確認した上で起案し、決裁回議時に、会計監査員の自宅住所及び振込口座情報を記載した一覧を添付し、適正な相手方が登録されているかを照合し誤りがないよう徹底します。