措置状況（自治振興課）

フォローアップ監査の結果に基づく措置の状況（自治振興課）

1　監査の種類

フォローアップ監査

2　監査実施期間

令和6年2月15日から令和6年3月28日まで

3　措置を講じた部課

市民環境部自治振興課

4　措置通知日

令和6年6月10日

5　措置を講じた内容

(1) 指摘事項

令和4年度の地区市民協議会補助金について、地区市民協議会補助金交付要綱に基づき提出された活動報告書に添付の収支決算書に、一部明らかな計上誤りがあるにもかかわらず修正させていないものがあった。

(2) 措置内容

地区市民協議会より提出された活動報告書について、今後計上誤り等を見落すことがないよう、チェックリストを作成し、確認担当者を増やして確認します。また、活動報告書に誤りがあった際は、修正のうえ再提出させるようにします。なお対象経費の是非等、誤りやすい項目については申請時点で適正な実績報告を提出するよう、注意喚起します。