措置状況（子育て支援課）

定期監査の結果に基づく措置の状況（子育て支援課）

1　監査の種類

定期監査

2　監査実施期間

令和3年10月25日から令和3年12月2日まで

3　措置を講じた部課及び措置通知日

子ども家庭応援部子育て支援課　令和4年2月16日

4　措置を講じた内容

(1) 指摘事項

夏期チビッコホーム運営協力金を現金で受領したときは、納入通知書兼領収証書に出納員の領収印を押印することになっているが、他の印を押印していたものがあった。

(2) 措置内容

今回、納入通知書兼領収証書に他の印を押印してしまったものは、窓口にて受付した際に、受付窓口に数種類の印があったため、誤って出納員の領収印以外の印を使用し、押印してしまったものです。

窓口で現金を領収する際に使用する印については、必ず出納員の領収印を使用し、他の印と区別して保管するよう、課内へ周知しました。今後は、押印誤りがないよう十分に注意し、処理を行います。