定期監査の結果（平成27年6月分　上下水道局・市民病院）

第1　監査対象部課

上下水道局（総務課、料金課、上水道工務課、浄水課、下水道整備課、下水道施設課）

市民病院事務局（経営管理課、医療マネジメント課）

第2　監査の実施期間

平成27年5月11日から平成27年6月12日まで

第3　監査の方法

監査対象部課等における財務に関する事務（収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等）が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、関係帳簿、書類の抽出調査、実査及び監査調書に基づく質問等により行った。

第4　監査対象年度

平成26年度執行分（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）。ただし、必要に応じて平成25年度を含む。

第5　監査の結果

1　上下水道局

(1) 総務課

電算システム機器賃貸借契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(2) 料金課

水道料金・下水道使用料等の収入事務、水道メーター検針及び水道料金等収納業務並びに検定満期量水器取替業務委託契約等の契約事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(3) 上水道工務課

春木岸和田線配水管布設替工事契約等の契約事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(4) 浄水課

丘陵地区配水施設整備に伴う造成工事委託契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(5) 下水道整備課

公共下水道管路施設管理計画基本構想策定業務委託契約等の契約事務、水洗便所改造資金補助金の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

 (6) 下水道施設課

下野町下水ポンプ場No.5雨水ポンプ他更新工事契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

2　市民病院事務局

(1) 経営管理課

医療費未収金にかかる債権回収業務委託契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた.

(2) 医療マネジメント課

診療報酬等の収入事務及び滞納整理事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。