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定期監査の結果に対する措置の状況(企画調整部政策企画課)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2012年7月1日掲載

1 監査の種類

定期監査

2 監査実施期間

平成23年12月20日から平成24年1月20日まで

3 措置を講じた部課

企画調整部政策企画課

4 措置通知年月日

平成24年3月28日

5 措置を講じた内容

(1) 指摘事項

ア  市民意識調査の事業を実施するにあたり、実施内容(目的、対象者、スケジュール等詳細内容)を示した意思決定の決裁文書が整備されていなかった。

イ  随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に前渡資金の精算をしなければならないが、精算の遅延しているものがあった。

(2) 措置内容 

ア 今後は、岸和田市事務決裁規程に従い、適切な決裁処理を行うとともに、事業実施に対する意思決定が明確になるように書類の整備を行います。

イ 今後は、岸和田市財務規則の規定に従い、精算処理が遅延することのないよう事務の執行を行います。


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