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定期監査の結果(平成23年4月実施分 消防本部・建設部)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2011年7月1日掲載

第1 監査対象部課等

消防本部(総務課、予防課、警備課、消防署)

建設部(道路河川課、建築住宅課、公園街路課)

第2 監査の実施期間

平成23年4月15日から平成23年4月28日まで

第3 監査の方法

監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、関係帳簿、書類の抽出調査、実査及び監査調書に基づく質問等により行った。

第4 監査対象年度

平成22年度執行分(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)。ただし、必要に応じて平成21年度を含む。

第5 監査の結果

各部の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、是正・改善すべき事項、または検討が望まれる事項が認められた。

指摘事項については、是正・改善の必要があると認められたので、適切な措置を講じられたい。なお、是正・改善の措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。

また、検討が望まれる事項について意見を付すので、今後の参考とされたい。

1 消防本部

消防手数料等の収入事務、火災予防宣伝業務委託契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

(1) 検討が望まれる事項

ア 取得価格5,000円以上の備品については、備品台帳に記載し、整理しなければならないが、記載のないものがあったため、適切に整備されたい。

イ 行政財産の目的外使用許可にかかる使用料の調定及び納入通知の時期が遅延しているものがあったため、適時、適切に行われたい。

2 建設部

(1) 道路河川課

道路占用料等の収入事務、轟川外2河川草刈伐開委託契約等の契約事務、旅費の支出事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

道路占用料については、岸和田市道路占用料条例に基づき算定することとしているが、その端数処理方法に誤りのあるものがあった。

(2) 建築住宅課

市営住宅使用料等の収入事務、JR下松駅昇降機新設工事に伴う設計委託契約等の契約事務、勤労者住宅資金融資あっせん制度利子補給金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

市営住宅使用料等減免及び更正事務において、岸和田市営住宅条例施行規則では申請書に理由を証明する書類が必要とされているが、添付されていないものがあった。

イ 検討が望まれる事項

 岸和田市財務規則では、随意契約を行おうとする場合は、なるべく2者以上の者から見積書を徴することとされている。契約金額適正化による経費節減のため、複数の見積書徴取が可能なものについては、なるべく徴取するよう努められたい。

(3) 公園街路課

墓苑使用料等の収入事務、中島池公園整備工事請負契約等の契約事務、地域墓地造成等補助金の交付事務、都市公園及び児童遊園の指定管理業務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

新規の行政財産目的外使用許可について、岸和田市事務決裁規程の専決区分どおり処理されていないものがあった。また、その使用料については、岸和田市公有財産規則に基づき算定することとしているが、その端数処理方法に誤りがあるものがあった。

 


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