ページの先頭です。 本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 監査事務局 > 監査事務局 > 定期監査の結果(平成22年6月実施分 上下水道局・市民病院事務局)

本文

定期監査の結果(平成22年6月実施分 上下水道局・市民病院事務局)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2010年9月1日掲載

第1 監査対象部課

上下水道局(総務課、営業課、上水道工務課、浄水課、下水道整備課、下水道施設課)

市民病院事務局(経営管理課、医療マネジメント課)

第2 監査の実施期間

平成22年5月11日から平成22年6月11日まで

第3 監査の方法

監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、関係帳簿、書類の抽出調査、実査及び監査調書に基づく質問等により行った。

第4 監査対象年度

平成21年度執行分(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)。ただし、必要に応じて平成20年度を含む。

第5 監査の結果

各部の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、検討が望まれる事項が認められた。

検討が望まれる事項について意見を付すので、今後の参考とされたい。

1 上下水道局

(1) 総務課

企業会計システムソフトウェア賃貸借契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(2) 営業課

水道料金・下水道使用料等の収入事務、徴収・収納業務委託契約等の契約事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(3) 上水道工務課

南上町配水管布設替工事請負契約等の契約事務、受贈財産の取得等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(4) 浄水課

浄水課の監視業務の一部業務委託契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(5) 下水道整備課

公共下水道第3工区管渠布設工事請負契約等の契約事務、水洗便所改造資金補助金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(6) 下水道施設課

汚水処理施設及びポンプ場等運転管理業務委託契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

2 市民病院事務局

(1) 経営管理課

医事関連業務委託契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 検討が望まれる事項

(ア) 随意契約の締結については、契約金額適正化による経費節減のため、複数の見積書徴取が可能な場合は、なるべく徴取するよう努められたい。

(イ) 長期継続契約の締結においては、翌年度以後に予算が減額または削除された場合の契約解除権を契約条項に必ず明記するよう留意されたい。

(2) 医療マネジメント課

診療報酬等の収入事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。


Danjiri city kishiwada