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定期監査の結果(平成22年5月実施分 環境部・まちづくり推進部)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2010年8月1日掲載

第1 監査対象部課

環境部(環境保全課、生活環境課)

まちづくり推進部(都市計画課、建設指導課、区画整理課、丘陵地区整備課、東岸和田駅周辺整備課)

第2 監査の実施期間

平成22年4月21日から平成22年5月21日まで

第3 監査の方法

監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、関係帳簿、書類の抽出調査、実査及び監査調書に基づく質問等により行った。

第4 監査対象年度

平成21年度執行分(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)。ただし、必要に応じて平成20年度を含む。

第5 監査の結果

各部の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、是正・改善すべき事項、または検討が望まれる事項が認められた。

指摘事項については、是正・改善の必要があると認められたので、適切な措置を講じられたい。なお、是正・改善の措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。

また、検討が望まれる事項について意見を付すので、今後の参考とされたい。

1 環境部

(1) 環境保全課

汚染土壌処理業許可申請手数料等の収入事務、公共用水域・地下水及び特定事業場等排水水質測定業務委託契約等の契約事務、住宅用太陽光発電システム導入補助金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 検討が望まれる事項

手数料徴収時に出納員が発行する領収書に連番号が付されていなかった。現金収受に伴う不正防止や事後検証のため、領収書の取扱いについては注意されたい。

(2) 生活環境課

家庭廃棄物処理手数料等の収入事務、一般家庭ごみ収集運搬業務委託契約等の契約事務、し尿くみ取り事業助成金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 検討が望まれる事項

墓地ごみ(花ガラ等)収集運搬業務委託契約において、収集場所・回数等を定めた仕様書が実態と一致していなかった。契約書及び仕様書については、必要に応じて、適宜見直しをされたい。

2 まちづくり推進部

(1) 都市計画課

都市計画証明等手数料等の収入事務、線引き見直し素案等作成業務委託契約等の契約事務、路線バス運行存続補助金等の補助金交付事務、市営自転車等駐車場の指定管理業務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

行政財産の目的外使用許可を年度当初に行っているが、その使用料の調定及び納入の通知が年度末に行われていた。また、同使用料については、岸和田市公有財産規則に基づき算定することとされているが、その使用料算定に誤りがあった。

(2) 建設指導課

建築物等確認申請手数料等の収入事務、建築計画概要書データ入力作業業務委託契約等の契約事務、木造住宅耐震改修補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

岸和田市木造住宅耐震改修補助金について、補助金の算定に誤りがあった。また、岸和田市既存民間建築物耐震診断補助金について、交付要綱では交付決定通知を受け取った日から90日以内に耐震診断に着手することとなっているが、着手時期が遅延しているものがあった。

(3) 区画整理課

土地区画整理事業換地清算徴収金の収入事務、パソコン賃貸借契約の契約事務、土地区画整理事業補助金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 検討が望まれる事項

時間外勤務について、職員間で偏りが見られた。業務の配分等については隔たりのない様に事務分担を決定するよう心がけられたい。

(4) 丘陵地区整備課

用地使用料等の収入事務、丘陵地区整備計画測量業務委託契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 検討が望まれる事項

工事請負費から委託料に流用した予算を再び流用元に流用しなおしていた。計画的かつ効率的な予算執行に努められたい。

(5) 東岸和田駅周辺整備課

用地使用料等の収入事務、工事用進入路築造工事請負契約等の契約事務、防災街区整備事業補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

 


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