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定期監査の結果(平成22年10月実施分 保育所・市長公室・議会事務局・選挙管理委員会事務局・公平委員会事務局・固定資産評価審査委員会・会計管理者補助組織会計課)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2011年1月1日掲載

第1 保育所実施分

1 監査対象保育所

保育所(山直北・新条・城北・八木北・城東)

2 監査の実施期間

平成22年9月6日から平成22年10月5日まで

3 監査の方法

監査対象保育所における財務に関する事務が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、関係帳簿類の調査、現地において施設、備品管理等の実査及び監査調書に基づく質問等により行った。

4 監査対象年度

平成21年度執行分(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)。ただし、必要に応じて平成20年度を含む。

5 監査の項目

(1) 施設の管理状態について

(2) 遊具の管理、保全及び台帳の整備状態について

(3) 給食材料費の予算執行状況及び関係書類の整備状態について

(4) 保育料の徴収、納入及び関係文書の整備状況について

6 監査の結果

事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められた。

第2 市長公室等実施分

1 監査対象部課等

市長公室(秘書課、広報公聴課、人事課)

議会事務局(総務課)

選挙管理委員会事務局

公平委員会事務局

固定資産評価審査委員会

会計管理者補助組織会計課

2 監査の実施期間

平成22年9月22日から平成22年10月22日まで

3 監査の方法

監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、関係帳簿、書類の抽出調査、実査及び監査調書に基づく質問等により行った。

4 監査対象年度

平成22年度執行分(平成22年4月1日から平成22年8月31日まで)。ただし、必要に応じて平成21年度を含む。

5 監査の結果

各部の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、是正・改善すべき事項が認められた。

指摘事項については、是正・改善の必要があると認められたので、適切な措置を講じられたい。なお、是正・改善の措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。

(1) 市長公室

ア 秘書課

市交際費等の支出事務、備品の管理状況、公用車の管理運転業務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

イ 広報公聴課

広報きしわだ広告料等の収入事務、番組制作及び放送契約等の契約事務、岸和田行政相談委員協議会助成金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

ウ 人事課

雇用保険料本人掛金等の収入事務、人事給与システム賃貸借契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

(ア) 指摘事項

職員の住居手当については、一般職の給与に関する条例及び住居手当支給規則に基づき支給されているが、その支給額や支給の始期に誤りのあるものがあった。

(2) 議会事務局総務課

議会交際費等の支出事務、速記事務に関する委託契約等の契約事務、岸和田市議会政務調査費の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(3) 選挙管理委員会事務局

参議院議員通常選挙費委託金等の収入事務、委員長交際費等の支出事務、参議院議員選挙ポスター設置及び撤去委託契約等の契約事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(4) 公平委員会事務局

委員長交際費等の支出事務、備品の管理状況、委員会議事録の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(5) 固定資産評価審査委員会

委員長交際費等の支出事務、備品の管理状況、委員会議事録の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(6) 会計管理者補助組織会計課

歳計現金預金利子収入の収入事務、旅費等の支出事務、歳入歳出外現金の出納・保管事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

 


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