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定期監査の結果(平成21年6月実施分 上下水道局・市民病院事務局)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2009年9月1日掲載

第1 監査対象部課等

上下水道局(総務課、営業課、上水道工務課、浄水課、下水道整備課、下水道施設課)

市民病院

第2 監査の実施期間

平成21年5月11日から平成21年6月12日まで

第3 監査の方法

監査対象部課等における財務に関する事務が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、関係帳簿、書類の抽出調査、実査及び監査調書に基づく質問等により行った。

第4 監査対象年度

平成20年度執行分(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)。ただし、必要に応じて平成19年度を含む。

第5 監査の対象事務

1 上下水道局各課の主な監査対象は、次のとおりである。

(1) 総務課

ア 契約事務

企業会計システムアプリケーション保守業務委託契約、庁内LAN用電算機器賃貸借契約

イ 前払金(資金前渡金)の管理状況
ウ 受贈財産の管理状況
エ 行政財産の目的外使用許可の状況

(2) 営業課

ア 収入事務

水道料金、下水道使用料、受益者負担金

イ 契約事務

徴収・収納業務委託契約、検針・集金業務委託契約、料金システム機器導入及び保守運用業務委託契約、量水器取替等業務委託契約、閉栓時量水器指示数確認及び閉栓済お知らせ配布業務委託契約、ハンディターミナル検針システム機器賃貸借契約、コンビニ収納用電算機器賃貸借契約

ウ 補助金交付事務

水洗便所改造資金融資利子補給金

(3) 上水道工務課

ア 契約事務

筋海町配水管布設替工事請負契約、阪和線附属街路1号線配水管布設替工事(その1)請負契約、設計等業務委託契約、漏水調査業務委託契約、配水管布設に伴う測量業務委託契約、水道マッピングシステム保守業務委託契約、小破路面舗装本復旧工事請負契約、水道工事設計積算コンポーネントシステム保守業務委託契約

(4) 浄水課

ア 契約事務

浄水課の監視業務の一部業務委託契約、中央監視制御システム保守点検業務委託契約、各配水場除草及び樹木管理業務委託契約、水質モニター点検業務委託契約、今木配水場外電気工作物保安管理業務委託契約、流木浄水場外清掃管理業務委託契約

(5) 下水道整備課

ア 契約事務

大北下水ポンプ場運転操作設備及び遠隔監視制御設備更新工事請負契約、公共下水道第10工区管渠布設工事請負契約、磯ノ上処理区合流式下水道改善計画見直し業務委託契約、公共下水道実施設計業務委託契約、高圧洗浄車及び強力吸引車による管渠内浚渫業務委託契約、市内一円マンホールポンプ保守点検業務委託契約、牛滝排湯処分業務委託契約、積算システム賃貸借契約

イ 行政財産の目的外使用許可の状況

(6) 下水道施設課

ア 契約事務

処理場及びポンプ場運転管理業務委託契約、牛滝浄化センター維持管理業務委託契約、農業集落排水処理施設維持管理業務委託契約、集中管理用計装設備等点検委託契約、磯ノ上下水処理場自家用電気工作物保安管理業務委託契約、沈砂搬出処分委託契約

イ 行政財産の目的外使用許可の状況

2 市民病院の主な監査対象は、次のとおりである。

(1) 収入事務

診療報酬、行政財産の目的外使用料

(2) 契約事務

医事関連業務委託契約、臨床検査業務委託契約、中央滅菌業務委託契約、物品管理業務委託契約、患者給食業務委託契約、院内保育所業務委託契約、血管造影撮影装置保守委託契約、CT保守委託契約

(3) 前払金(資金前渡金、釣銭準備金)の管理状況

(4) 固定資産、備品の管理状況

(5) 行政財産の目的外使用許可の状況

(6) 不動産の賃貸借状況

第6 監査の結果

1 上下水道局

事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められた。

2 市民病院

事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められた。


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