ページの先頭です。 本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 監査事務局 > 監査事務局 > 定期監査の結果(平成21年1月実施分 公営競技事業所・企画調整部・市民生活部)

本文

定期監査の結果(平成21年1月実施分 公営競技事業所・企画調整部・市民生活部)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2009年4月1日掲載

第1 公営競技事業所実施分

1 監査対象

公営競技事業所

2 監査の実施期間

平成20年12月17日から平成21年1月9日まで

3 監査の方法

監査対象における財務に関する事務が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、関係帳簿類の調査、現地において施設、備品管理等の実査及び監査調書に基づく質問等により行った。

4 監査対象年度

平成20年度執行分(平成20年4月1日から平成20年11月30日まで)。ただし、必要に応じて平成19年度を含む。

5 監査の対象事務

(1) 収入事務

売店貸付収入

(2) 契約事務

トータリゼータシステム総合運用業務委託契約、駐車場用地賃貸借契約、広告宣伝業務委託契約、競輪場及びサイクル会館施設管理業務委託契約、投票業務用機器賃貸借契約、駐車場警備業務委託契約

(3) 補助金交付事務

自転車競技振興助成金、競輪場周辺環境整備事業助成金

6 監査の結果

事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められた。

第2 企画調整部等実施分

1 監査対象部課等

企画調整部(企画課、情報政策課、改革推進室、文化国際課)

市民生活部(自治振興課、市民課、東岸和田市民センター、山直市民センター、春木市民センター、保険年金課、人権推進課、危機管理室)

2 監査の実施期間

平成20年12月24日から平成21年1月23日まで

3 監査の方法

監査対象部課等における財務に関する事務が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、関係帳簿、書類の抽出調査、実査及び監査調書に基づく質問等により行った。

4 監査対象年度

平成20年度執行分(平成20年4月1日から平成20年11月30日まで)。ただし、必要に応じて平成19年度を含む。

5 監査の対象事務

(1) 企画調整部各課等の主な監査対象事務は、次のとおりである。

ア 企画課
(ア) 収入事務

ふるさと寄附金、諸証明等手数料

(イ) 契約事務

電子複写機に関する契約、ふるさと寄附報償品贈与業務委託契約

(ウ) 補助金交付事務

きしわだ都市政策研究所補助金、市民フェスティバル開催事業補助金

イ 情報政策課
(ア) 収入事務

特別会計繰入金

(イ) 契約事務

国民健康保険オンライン改造業務委託契約、電子計算システム賃貸借契約、住民基本台帳ネットワークシステム用機器賃貸借契約、公文書管理システム運用支援業務委託契約、光専用回線拠点スイッチ保守業務委託契約

(ウ) 旅費の支出状況
ウ 改革推進室
(ア) 旅費の支出状況
(イ) 備品の管理状況
(ウ) 超過勤務命令の状況
エ 文化国際課
(ア) 収入事務

文化会館使用料、文化会館駐車場使用料、自泉会館使用料、企画事業収入

(イ) 契約事務

清掃保安警備等業務委託契約、舞台関係業務委託契約、文化祭実施事業委託契約、公共施設管理システム賃貸借契約、駐車場管理システム賃貸借契約、自泉会館土地賃貸借契約、サウスサンフランシスコ市表敬訪問事業委託契約

(ウ) 補助金交付事務

岸和田市文化財団補助金、岸和田市国際親善協会助成金、岸和田文化事業協会助成金、岸和田市文化協会助成金

(エ) 公の施設の指定管理の状況

浪切ホール、自泉会館

(2) 市民生活部各課等の主な監査対象事務は、次のとおりである。

ア 自治振興課
(ア) 収入事務

コミュニティ助成金、諸証明等手数料

(イ) 契約事務

女性センター清掃業務委託契約、女性センター施設管理業務委託契約、被爆地・ヒロシマへの平和バス業務委託契約、きしわだ女性フォーラム開催委託契約、子ども平和映画会事業委託契約、一日計量士事業委託契約

(ウ) 補助金交付事務

地区市民協議会補助金、町会等施設整備費助成金、岸和田防犯協議会補助金、緑化推進コミュニティ補助金、消費者感謝デー事業助成金、岸和田市女性会議補助金、不用品交換会事業助成金、消費者団体育成助成金

イ 市民課
(ア) 収入事務

葬儀使用料、戸籍手数料、住民基本台帳等手数料、印鑑証明手数料

(イ) 契約事務

戸籍総合システム保守委託契約、住居表示整備業務委託契約、山滝支所機械警備業務委託契約、市営葬儀委託契約、斎場火葬炉施設点検業務委託契約、戸籍総合システム賃貸借契約、斎場火葬炉耐火材巻替修理契約

(ウ) 旅費の支出状況
ウ 東岸和田市民センター
(ア) 収入事務

公民館使用料、コピー料、敷地使用料

(イ) 契約事務

清掃業務委託契約、夜間管理業務委託契約、機械警備業務委託契約、空調冷暖房設備保守点検業務委託契約、消防設備調検査業務委託契約、自動ドア保守点検業務委託契約、ヘルストロン保守点検業務委託契約

(ウ) 旅費の支出状況
エ 山直市民センター
(ア) 収入事務

公民館使用料、コピー料、敷地使用料

(イ) 契約事務

清掃業務委託契約、冷暖房設備保守管理業務委託契約、機械警備業務委託契約、駐車場用地賃貸借契約、管理業務委託契約、浄化槽清掃消毒管理業務委託契約、デマンド監視制御装置賃貸借契約

(ウ) 旅費の支出状況
オ 春木市民センター
(ア) 収入事務

公民館使用料、コピー料

(イ) 契約事務

観葉鉢物等賃貸借契約、移動観覧席保守点検委託契約、ヘルストロン保守点検委託契約、複写機賃貸借契約

(ウ) 旅費の支出状況
カ 保険年金課
(ア) 収入事務

国民健康保険料

(イ) 契約事務

国民健康保険レセプト点検業務委託契約、国民健康保険被保険者証等印刷封緘業務委託契約、仮・本算定国民健康保険料納入通知書印刷等業務委託契約、特定健康診査委託契約

(ウ) 補助金交付事務

人間ドック等助成金、国民健康保険料特別納付組合補助金

キ 人権推進課
(ア) 収入事務

人権啓発活動委託金

(イ) 契約事務

「人の輪」制作事務委託契約、人権相談事業委託契約

(ウ) 補助金交付事務

岸和田市人権協会補助金、岸和田市人権啓発企業連絡会補助金

ク 危機管理室
(ア) 契約事務

防災行政無線設備等保守点検業務委託契約、土砂災害情報相互通報システム整備業務委託契約、水防団教養訓練等委託契約、雨量計及び土石流監視装置の保守点検業務委託契約、防災気象情報提供業務委託契約

(イ) 旅費の支出状況
(ウ) 行政財産の目的外使用許可の状況

6 監査の結果

(1) 企画調整部

事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(2) 市民生活部

事務事業の執行は、おおむね適正に処理されていたが、一部、次の事項について適正化を図られたい。

保険年金課 非常勤特別職の委員報酬については、その職を離れたときはその日までの報酬を支給するとされているが、4月22日付け退任の委員に対して1か月分の報酬(9,000円)を支給しているものが1件あった。

今後の事務執行に当たっては、十分留意するとともに、改善を要するものについては、その措置を講じるよう要望する。

なお、改善の措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。


Danjiri city kishiwada