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定期監査の結果に基づく措置の状況（産業高校学務課・子育て支援課）
1 監査の種類
定期監査
2 監査実施期間
教育総務部 令和元年9月4日から令和元年10月23日まで
子育て応援部 令和元年11月5日から令和元年12月19日まで
3 措置を講じた部課及び措置通知日
教育総務部産業高校学務課 令和2年2月14日
子育て応援部子育て支援課 令和2年2月14日
4 措置を講じた内容
| 部 課 名 | 指 摘 事 項 | 措 置 内 容 | |
| 教育総務部 | |||
| 産業高校学務課 | 領収書を書き損じた場合や使用しなかった場合は、破棄せず領収書の原本と控を保管することになっているが、岸和田市立産業高等学校入学金・授業料の領収書について、書き損じた領収書の原本が保管されていなかった。 | 書き損じた場合及び使用しなかった場合の領収書の処理につきましては、領収書の原本と控に大きく朱で×を記載して保管するよう課内で周知・徹底を行い、今後このようなことがないよう厳重に注意して事務を執行します。 | |
| 子育て応援部 | |||
| 子育て支援課 | (1) 現金で受領した夏期チビッコホーム運営協力金について、指定金融機関への払込みが遅延していた。 | (1) 今回払込みが遅延した理由は、利用児童全員分の入金確認及び利用辞退等による最終利用児童数の確定を待っていたためです。更に、入金確認及び利用児童数確定後、指定金融機関への払込みを失念したため、現金を子育て支援課所管の金庫に保管したままになっていました。今後は、各夏期チビッコホームで行う説明会翌日に払込みを行い、説明会後、入金のあった分については、入金翌日に払込みを行います。また、子育て支援課所管の金庫内の現金を毎日担当員、担当長が確認します。 | |
| (2) 取得価格5,000円以上の備品については、備品台帳に記載し整理しなければならないが、備品台帳への記載がないものが複数あった。 | (2) 備品台帳への記載がなかったものについて、備品台帳へすべて記載し、ラベルを貼付しました。今後は再び備品台帳への記載もれがないように財務会計システムの歳出予算整理簿を使用したチェックリストを作成し、備品台帳に記載し整理します。また、備品管理の担当員を定め、定期的に担当長が備品台帳を確認します。 | ||
