ページの先頭です。 本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 監査事務局 > 監査事務局 > 定期監査の結果に基づく措置の状況(総務管財課)

本文

定期監査の結果に基づく措置の状況(総務管財課)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2017年2月1日掲載

1 監査の種類

定期監査

2 監査実施期間

平成28年9月21日から平成28年10月21日まで

3 措置を講じた部課

総務部総務管財課

4 措置通知年月日

平成29年1月12日

5 措置を講じた内容

(1)  指摘事項

ア 来庁者用駐車場保守管理業務委託契約等において、岸和田市暴力団排除条例の基本理念に基づく暴力団の排除に関する契約解除条項が記載されていないものがあった。

イ 財産区財産無償貸付契約において、契約締結権のない岸和田市教育委員会教育長と契約を締結しているものがあった。

ウ 財産区財産無償貸付契約において、契約当事者が財産区管理者岸和田市長と岸和田市の代表者としての岸和田市長となっているものがあった。

エ 時間外勤務命令の手続きにおいて、計画書のないもの、命令において必要事項が記載されていないもの、実績承認がされていないものが見受けられた。また、定時退庁日等に時間外勤務を命じる場合には、所属長は所属部長の確認後、深夜・休日等及び定時退庁日における時間外勤務等の命令に関する報告書を市長公室人事課へ提出することになっているが、その提出もされておらず、時間外勤務の適正管理に関する指針に基づく運用がなされていなかった。

(2)  措置内容

ア 指摘のあった次の契約に関し、当該契約の一部を変更し、暴力団の排除に関する契約解除条項を追加しました。

  1. 来庁者用駐車場保守管理業務委託契約(平成28年11月14日付契約変更)
  2. 岸和田市総合法令管理システム業務委託契約(平成28年12月26日付契約変更)

イ 指摘のあった次の契約(契約締結権のない岸和田市教育委員会教育長と契約を締結しているもの)に関し、契約締結権者(岸和田市長)が契約締結権を委任した者と改めて契約を締結しました。

  1. 岸和田市土生財産区有財産に係る財産区財産無償貸付契約(平成28年11月1日付契約変更)

ウ 指摘のあった次の契約(契約当事者が財産区管理者岸和田市長と岸和田市の代表者としての岸和田市長となっているもの)に関し、契約締結権者(岸和田市長)が契約締結権を委任した者と改めて契約を締結しました。

  1. 岸和田市吉井財産区有財産に係る財産区財産無償貸付契約(平成28年11月14日付契約変更)
  2. 岸和田市箕土路財産区有財産に係る財産区財産無償貸付契約(平成28年11月25日付契約変更)
  3. 岸和田市包近財産区有財産に係る財産区財産無償貸付契約(平成28年11月25日付契約変更)
エ 監査実施当日以後、必要事項の漏れに関しては、決裁者及び庶務担当者における二重のチェックを実施し、記載漏れ、承認漏れを防止する措置を講じるとともに、定時退庁日等の時間外勤務に関しては、指針に従い、命令報告書を人事課に提出するよう運用を改めました。

Danjiri city kishiwada